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关于南充市园林管理处2016年部门预算编制的说明

作者:system 时间:2016-05-18 来源: 打印本页 关闭窗口

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、 基本职能及主要工作

    南充市园林管理处成立于1994年4月,系南充市住房和城乡建设局直属副县级事业单位,核定编制71人,配备各类工程车辆30余台。内设绿化科、工程科、设计室、花卉园、园林科研所、城南园林养护队、城北园林养护队、园林巡查队、工程车辆管理队、第一苗圃、第二苗圃、财务科、办公室共13个机构。主要负责对市辖区和南充经济开发区的绿化养护进行业务指导、监督和检查,负责“一带四纵四横”城市道路绿地、重要节点、沿江沿河核心景观区绿化等园林绿化维护和改造,市委、市政府决定由市级负责的重大园林绿化维护和改造,专项维护工程设计及建设,城市园林绿化巡查处置及古树名木保护以及西河景观长廊建设等工作,协助市住建局实施城市绿线管理。

    二、部门概况

    南充市园林管理处2016年部门预算事业单位1个。

    三、收支预算总体情况

    2016年南充市园林管理处收入预算总额为944.44万元,其中:当年财政拨款收入716.67万元,上年结转收入227.77万元。相应安排支出预算944.44万元,其中:人员支出383.48万元,日常公用支出347.78,对个人和家庭的补助支出213.18万元。

    四、财政拨款支出预算安排情况

    南充市园林管理处部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担园林事业发展相关工作。其中:

    基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    项目支出,是用于开展专项业务工作的经费支出。

    2016年南充市园林管理处部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

   (一)城乡社区支出633.97万元,主要用于:人员工资、日常工作运转的基本支出,主要包括基本工资、津补贴、社会保障缴费、退休人员工资等方面支出。

   (二)医疗卫生支出42.49万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

   (三)住房保障支出40.21万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2016年“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车运行维护费7万元。

   (一)2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

   (二)单位现有普通公务用车1辆。

   (三)2016年公务用车运行维护费用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于保障日常工作正常运转。 

    经本级政府财政部门批复的部门预算,应当在批复后的二十日内由各部门向社会公开,并对部门预算运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明。


    附件:表1.收支预算总表

          表2.财政拨款支出预算表

          表2-1.人员支出财政拨款预算表

          表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

          表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

          表2-4.专项支出财政拨款预算表

          表3.“三公”经费财政拨款预算表



    附件下载地址

    2016预算公开表(南充园林管理处).xls


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